中共湖北省委党校、湖北省行政学院 2014年部门决算
时间:2015-09-07 来源:计划财务处

目    录

 

    一、中共湖北省委党校(湖北省行政学院)概况

 

    (一)部门职能

 

    (二)内设机构情况

 

    二、2014年中共湖北省委党校(湖北省行政学院)部门决算表

 

    1、收入支出决算总表

 

    2、收入决算表

 

    3、支出决算表

 

    4、“三公”经费决算表

 

    三、2014年中共湖北省委党校(湖北省行政学院)部门决算情况说明

 

    1、收支决算总表的说明

 

    2、收入决算表的说明

 

    3、支出决算表的说明

 

    4、“三公”经费决算表的说明


    一、中共湖北省委党校(湖北省行政学院)概况

 

    (一)部门职能

 

    中共湖北省委党校、湖北省行政学院是省委、省政府直属的有一定特殊性的事业单位,是省委、省政府培训、轮训党员领导干部和公务员的学校,是省委、省政府的一个重要部门。


  省委党校、省行政学院的主要职责是:


  (1)轮训地厅级和县处级领导干部、培训中青年后备干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。


  (2)承担公务员初任培训、任职培训、知识更新培训及专门业务培训。


  (3)协同组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员在校学习期间理论素质的提高和党性修养状况提出使用建议,提供学员学业档案资料。
 

  (4)研究宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕国际国内出现的新情况、党的中心工作和省委省政府的战略部署,对重大现实问题和战略问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为省委、省政府决策服务。


  (5)以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象,按照中央和省委、省政府有关政策和国家有关学位与高等教育法规,开展研究生教育和干部继续教育。


  (6)负责对全省各级党校进行业务指导。


  (7)完成省委、省政府交办的其他任务。

 

    (二) 内设机构情况

 

    省委党校、省行政学院2014年末教职工480人,其中:在职教职工256人,离退休人员224人。根据部门职责,内设24个部处室,具体包括:办公室、教务处、科研处、马克思主义基础理论教研部、中共党史党建教研部、经济学与经济管理教研部、公共管理教研部、政法教研部、综合教研部、报刊部、图书馆、信息化管理处、学员组织处、公务员培训处、研究生部、干部教育学院、组织人事处、计划财务处、后勤管理处、机关党委、离退休干部处、党校(行政学院)业务指导处、研究室、纪检监察室。


 

    二、2014年中共湖北省委党校(湖北省行政学院)部门决算表

 

    根据省财政厅《关于批复2014年度省直部门决算》(鄂财教发[2015]130号)的通知,我校(院)2014年收入总计10,865.37万元,其中本年收入合计10,594.18万元、上年结转和结余271.18万元;2014年支出总计10606.76万元;年末结转和结余258.61万元。决算报表情况如下:

 

   (1)中共湖北省委党校(湖北省行政学院)收支决算总表

 

     公开01表

 单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

10,587.29

一、一般公共服务支出

 

  1、经费拨款(补助)

8,644.66 

二、外交支出

 

  2、行政事业单位资产收益拨款

616.01 

三、国防支出

 

  3、其他纳入预算管理的非税拨款

1,326.62 

四、公共安全支出

 

二、上级补助收入

 

五、教育支出

8,294.39

三、事业收入

 

六、科学技术支出

0.20

四、经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

1,827.16

六、其他收入

6.89

九、医疗卫生与计划生育支出

368.04

 

 

十、住房保障支出

116.97

本年收入合计

10,594.18

本年支出合计

10,606.76

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

  年初结转和结余

271.18

  交纳所得税

 

    基本支出结转

50.58

  提取职工福利基金

 

    项目支出结转和结余

236.01

  转入事业基金

 

    经营结余

-15.40

  其他

 

 

 

年末结转和结余

258.61

 

 

  基本支出结转

38.00

 

 

  项目支出结转和结余

236.01

 

 

  经营结余

-15.40

总计

10,865.37

总计

10,865.37

 

    (2)中共湖北省委党校(湖北省行政学院)收入决算表

 

    公开02表

单位:万元  

 

 

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

 

 

 

 

合计

10,594.18

10,587.29

6.89

 

205

教育支出

8,281.81

8,274.92

6.89

 

20502

普通教育

6.50

6.50

0.00

 

2050205

  高等教育

6.50

6.50

0.00

 

20508

进修及培训

8,275.31

8,268.42

6.89

 

2050802

  干部教育

8,275.31

8,268.42

6.89

 

206

科学技术支出

0.20

0.20

0.00

 

20604

技术研究与开发

0.20

0.20

0.00

 

2060402

  应用技术研究与开发

0.20

0.20

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1,827.16

1,827.16

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1,827.16

1,827.16

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.00

20.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

1,070.54

1,070.54

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

736.62

736.62

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

368.04

368.04

0.00

 

21005

医疗保障

368.04

368.04

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

301.38

301.38

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

66.66

66.66

0.00

 

221

住房保障支出

116.97

116.97

0.00

 

22102

住房改革支出

116.97

116.97

0.00

 

2210203

  购房补贴

116.97

116.97

0.00

 
 

 

 

    (3) 中共湖北省委党校(湖北省行政学院)支出决算表

 

    公开03表

单位:万元

 

 

 

项目

本年

支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

 

 

 

 

合计

10,606.76

6,966.94

3,639.82

 

205

教育支出

8,294.39

4,771.74

3,522.65

 

20502

普通教育

6.50

0.00

6.50

 

2050205

  高等教育

6.50

0.00

6.50

 

20508

进修及培训

8,287.89

4,771.74

3,516.15

 

2050802

  干部教育

8,287.89

4,771.74

3,516.15

 

206

科学技术支出

0.20

0.00

0.20

 

20604

技术研究与开发

0.20

0.00

0.20

 

2060402

  应用技术研究与开发

0.20

0.00

0.20

 

208

社会保障和就业支出

1,827.16

1,827.16

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1,827.16

1,827.16

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.00

20.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

1,070.54

1,070.54

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

736.62

736.62

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

368.04

368.04

0.00

 

21005

医疗保障

368.04

368.04

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

301.38

301.38

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

66.66

66.66

0.00

 

221

住房保障支出

116.97

0.00

116.97

 

22102

住房改革支出

116.97

0.00

116.97

 

2210203

  购房补贴

116.97

0.00

116.97

 
 

 

 

    (4) 中共湖北省委党校(湖北省行政学院)“三公”经费决算表

 

       公开04表

       单位:万元

  

项   目

2014年度预算数

2014年度决算数

因公出国(境)费

42.00 

41.09

公务用车购

置及运行费

公务用车购置费

 

 

公务用车运行费

70.00

45.41 

小计

70.00 

45.41 

公务接待费

46.00 

20.86 

合计

158.00 

107.36 

 

 

 

   注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

    三、2014年中共湖北省委党校(湖北省行政学院)部门决算情况说明

 

    (一)收支决算总表的说明

 

    中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2014年度收入、支出总决算10,865.37万元。

 

    具体收支情况为:

 

    1、收入决算总计10865.37万元。包括:

 

    (1)经费拨款(补助) 8644.66万元,系当年从省财政取得的资金。

 

    (2)行政事业单位资产收益拨款616.01万元。系指我校(院)在国家政策允许的范围内,经批准利用所占有、使用的资产对外出租、出借等有偿使用所取得的收入上缴国库后,按预算安排取得的拨款。

 

    (3)其他纳入预算管理的非税拨款1326.62万元。系我校院按规定举办各类培训办学,取得的收入上缴国库后,按预算安排取得的拨款。

 

    (4)其他收入 6.89万元,为我校(院)取得上述收入以外的各项收入,主要是存款利息。

 

    (5)上年结转和结余271.18万元。

 

    2、支出决算总计10606.76万元。包括:

 

    (1)教育支出8294.39万元。用于党员领导干部教育培训及继续教育支出。

 

    (2)社会保障和就业支出1827.16万元。用于离休、退休生活支出。

 

    (3)医疗卫生支出368.04万元。职工、离休、退休人员医疗支出。

 

    (4)住房保障支出116.97万元,用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

 

    (5)科学技术支出0.20万元,用于支持企业发展(高新技术产业发展)专项科研方面的支出。

 

    3、年末结转和结余258.61万元。系我校(院)按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余资金、自筹基建资金结转。

 

    (二)、收入决算表的说明

 

    中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2014年度预算收入10,594.18万元,其中经费拨款(补助) 8,644.66万元,占81.60%,行政事业单位资产收益拨款616.01万元,占5.81%,其他纳入预算管理的非税拨款1,326.62万元,占12.52%,其他收入 6.89万元,占0.07%。

 

    收入决算结构如下图所示:

 

 

    (三)、支出决算表的说明

 

    中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2014年度预算支出10606.76万元。

 

    (1)基本支出6966.94万元,指保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出,占总支出的65.68%

 

    (2)项目支出3639.82万元,指在基本支出之外,为完成任务和事业发展目标所发生的支出,占总支出的34.32 %

 

 

 

    (四)、“三公”经费决算表的说明

 

    2014年,中共湖北省委党校(湖北省行政学院)“三公”经费拨款预算158.00万元,全年支出决算107.36万元,其中:因公出国(境)费支出决算41.09万元,占38.27%,公务用车购置及运行费支出决算45.41万元,占42.30%;公务接待费支出决算20.86万元,占19.43%。

 

    1、因公出国(境)费支出决算41.09万元。较2014年年初预算数减少0.91万元。全年安排本单位出国组团3个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,因公出国(境)累计21人次;开支内容包括:出国参加短期培训,有关教研人员出国进行对外学术交流、访问和国际调研考察。

 

    2、公务用车购置及运行费支出决算45.41万元。2014年公务用车19辆,与2014年初预算数减少24.59万元,主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”、“省委六条”的要求,厉行节约,严格控制和压缩公务用车支出。车辆运行支出主要用于汽车保险、维修、汽车燃油以及其他公务交通方面的支出。

 

    3、公务接待费支出决算20.86万元。2014年接待370批次,2435人数,支出20.04万元;涉外公务接待5批次,75人数,支出0.82万元。较2014年年初预算数减少25.14万元。减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”、“省委六条”的要求,厉行节约,严格控制和压缩公务接待支出。我校公务接待支出主要用于学校对外开展学术交流、外请专家学者来校授课,与省内外兄弟党校交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

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